| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023720 |
8.1.2024 |
spracovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
474,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023719 |
8.1.2024 |
druhotné suroviny, fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
2 215,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023718 |
8.1.2024 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 662,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023717 |
8.1.2024 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
276,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023716 |
8.1.2024 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023715 |
8.1.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023714 |
8.1.2024 |
odvoz odpadu |
Jurášová Darina |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023713 |
8.1.2024 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023712 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023711 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023710 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023709 |
8.1.2024 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023708 |
8.1.2024 |
reklamná tabuľa |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023707 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023706 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023705 |
8.1.2024 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023704 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 079,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023703 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
393,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023702 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
454,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023701 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
777,50 EUR |
