| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023354 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
Znachor Branislav |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023353 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Naď Miroslav |
|
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023352 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Šťastná Lenka |
|
126,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023351 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
Novotný Ján |
|
203,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023350 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
Benková Drahoslava |
|
65,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023349 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu VK |
Kusalík Roman |
|
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023348 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
Medňanský Matúš |
|
120,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023347 |
28.8.2023 |
priprevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
595,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023346 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu VK |
Koszeghy Igor |
|
177,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023345 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023344 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023343 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023342 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023341 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023340 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023339 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023338 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023337 |
10.7.2023 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023336 |
10.7.2023 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023335 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
920,40 EUR |
