Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023434 | 18.9.2023 | odvoz odpadu | Uhrova Zuzana | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023433 | 18.9.2023 | odvoz odpadu | Markechová Miriam | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023432 | 18.9.2023 | odvoz odpadu | Synková Renata | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023431 | 18.9.2023 | odvoz odpadu VK | Galbavý Jozef, MUDr. | 64,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023430 | 18.9.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 814,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023429 | 18.9.2023 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023428 | 18.9.2023 | odvoz odpadu | Pecho Peter, Ing. | 81,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023427 | 18.9.2023 | odvoz odpadu VK | Pecho Peter, Ing. | 86,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023426 | 18.9.2023 | odvoz odpadu VK | Kobza Michal | 61,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023425 | 28.8.2023 | odvoz odpadu VK | Mizerák Rastislav | 146,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023424 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 011,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023423 | 28.8.2023 | uloženie odpadu | Pullman Dušan | 40,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023422 | 28.8.2023 | výplach prepustov | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 354,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023421 | 28.8.2023 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023420 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 503,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023419 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 495,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023418 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 377,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023417 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 322,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023416 | 28.8.2023 | odvoz vyseparovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023415 | 28.8.2023 | odvoz vyseparovaného odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |
