| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160587 |
22.11.2016 |
nádrž paliva MAN |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020369 |
27.8.2020 |
palivová nádrž NM 488 CK |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
602,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21430042 |
20.8.2014 |
ND |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
825,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21430062 |
28.11.2014 |
ventil |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
134,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21530002 |
19.1.2015 |
kohút guľový |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
85,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21630035 |
22.4.2016 |
oprava nádstavby NM 788 BM |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
979,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023063 |
13.2.2023 |
nástavec na motor.pílu |
KASUMEX s.r.o. |
60730234 |
151,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2026 |
5.6.2026 |
Zmluva o prenájme Ms toaliet |
Spot 916 s.r.o. |
57444404 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024306 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024522 |
14.10.2024 |
spotreba vody |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025182 |
30.4.2025 |
chemolux, riedidlo, náter prechodov |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
364,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025228 |
23.5.2025 |
náter prechodov |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
920,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025274 |
2.6.2025 |
materiál na náter zábradlia |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
1 890,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025299 |
16.6.2025 |
náterový materiál |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
419,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025522 |
9.9.2025 |
stlpy VO |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
123,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025525 |
17.9.2025 |
náterový materiál-zábradlie |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
717,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025536 |
6.10.2025 |
nater.materiál na ihriská |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
81,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025715 |
26.1.2026 |
chemolux na ihriská |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
234,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026040 |
16.2.2026 |
náterový materiál na ihriská |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
156,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026116 |
16.3.2026 |
náter betlehemu |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
127,96 EUR |
