| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026261 |
22.4.2026 |
uniakryl náter prechodov |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
990,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026195 |
23.4.2026 |
uniakryl, valček |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
185,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026272 |
30.4.2026 |
riedidlo, valček |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
110,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026297 |
22.5.2026 |
materiál-náter prechodov |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
190,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024475 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu VK |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
252,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025478 |
22.9.2025 |
vývoz VK Projekt Javorina |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
125,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025585 |
3.11.2025 |
vývoz VK zo stavby Projekt Javorina |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
128,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025674 |
19.12.2025 |
vývoz odpadu VK |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
106,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026040 |
23.2.2026 |
vývoz VK |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
139,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026114 |
6.4.2026 |
vývoz VK |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026181 |
30.4.2026 |
vývoz VK |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026207 |
22.4.2026 |
alkotester |
Alkoholtestery |
55586368 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025196 |
30.4.2025 |
montáž klimatizácie |
VS Klíma s.r.o. |
55218326 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2023 |
8.9.2023 |
Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej elektriny |
Jana Slovák |
55212573 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024277 |
27.5.2024 |
verejné obstaranie energií |
Slovak Jana |
55212573 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2025 |
8.8.2025 |
Mandátna zmluva - VO elektrickej energie |
Jana Slovák |
55212573 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026267 |
30.4.2026 |
verejné obstaranie energií |
Jana Slovák |
55212573 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/2024 |
17.5.2024 |
Poradenstvo a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania - plyn r. 2025 |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/2024 |
3.7.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb - VO na dodávky zemného plynu na r. 2025 - 2027 |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024396 |
23.7.2024 |
verejné obstarávanie |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
165,19 EUR |
