| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024390 |
22.7.2024 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024391 |
22.7.2024 |
kosenie cintorína, urnový háj |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024399 |
23.7.2024 |
kosenie katolíckeho cintorína |
toSamo |
54245541 |
645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024541 |
9.9.2024 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024542 |
18.9.2024 |
kosenie katol. cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024741 |
4.11.2024 |
kosenie cintorína,a urnového hája |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024742 |
4.11.2024 |
kosenie katol. cintorína |
toSamo |
54245541 |
645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024743 |
4.11.2024 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024580 |
11.11.2024 |
odvoz bioodpadu |
toSamo |
54245541 |
49,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025207 |
30.4.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025249 |
23.5.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025253 |
19.5.2024 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025271 |
2.6.2025 |
kosenie pred bývalým internátom |
toSamo |
54245541 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025336 |
30.6.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025343 |
30.6.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025409 |
21.7.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025473 |
28.8.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025474 |
28.8.2025 |
kosenie starého cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2023 |
18.9.2023 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022070 |
25.2.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Luchynets Ivan |
54222231 |
1 027,50 EUR |
