| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019268 |
30.12.2019 |
preprava plastov |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021390 |
26.7.2021 |
preprava skla |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022194 |
29.4.2022 |
preprava plastov |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024120 |
24.4.2024 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
TOPAStav |
46308326 |
2 145,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024348 |
20.8.2024 |
vytýčenie rozvodov |
TOPAStav |
46308326 |
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012311 |
28.6.2012 |
Hygienické potreby |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552012 |
25.1.2013 |
Čistiace pomôcky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0192013 |
27.5.2013 |
drogéria |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0352013 |
18.12.2013 |
čistiace prostriedky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30332014 |
1.7.2014 |
ochranne prac. prostriedky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30752014 |
29.12.2014 |
čistiace OPP |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170030 |
25.4.2017 |
podny kondicioner |
Linia Trenčín |
46291865 |
547,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180051 |
18.6.2018 |
pôdny kondicioner |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
273,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
11.9.2018 |
Dodávka a mechanizované sadenie cibuľovín - námestie Mierová a k cukrárni |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180111 |
11.12.2018 |
mechanizovaná výsadba cibuľovín |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180118 |
20.12.2018 |
pôdny kondicionér |
LÍNIA Trenčín s.r.o. |
46291865 |
289,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023018 |
9.3.2023 |
viaczložkové hnojivo na cibuľoviny |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023131 |
18.4.2023 |
minerálne hnojivo |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023652 |
27.11.2023 |
výsadba cibuľovín |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
3 102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024747 |
4.11.2024 |
výsadba cibuľovín |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
2 264,70 EUR |
