Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025131 | 26.3.2025 | hnojivo | Slovensko kvitne, s.r.o. | 46291865 | 87,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191800152 | 13.8.2019 | svetelný anjel | decoLED s.r.o. | 46279792 | 587,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020269 | 25.6.2020 | výkon plošiny | Lstaving s.r.o. | 46270019 | 66,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012437 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | JM Stavmont s.r.o. | 46268090 | 9,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017075 | 28.4.2017 | makrolife 6mm | Radoslav Martoš - PP prodikt | 46204792 | 119,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012505 | 11.10.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | TAKET, s.r.o. | 46196145 | 88,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016230 | 15.6.2016 | použitie vysokozdvižnej plošiny | TAKET s.r.o. | 46196145 | 441,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022453 | 1.8.2022 | stolík kancelársky | Nábytok a doplnky s.r.o. | 46183191 | 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023241 | 12.6.2023 | odvoz odpadu | Nábytok a doplnky s.r.o. | 46183191 | 8,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013378 | 25.9.2013 | uloženie odpadu | EUR-MED | 46154671 | 65,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019027 | 20.2.2019 | uloženie odpadu v zbernom dvore | EUR-MED, s.r.o. | 46154671 | 36,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021292 | 27.7.2021 | uloženie odpadu | EUR-MED | 46154671 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021689 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | EUR-MED, s.r.o. | 46154671 | 130,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022106 | 22.3.2022 | uloženie odpadu V ZD | EUR-MED, s.r.o. | 46154671 | 77,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022451 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | EUR-MED, s.r.o. | 46154671 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022696 | 20.12.2022 | uloženie odpadu | EUR-MED, s.r.o. | 46154671 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232180643 | 21.11.2018 | ND na ZÚ | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 506,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021893 | 3.1.2022 | olej | Agroservis-Západ | 46153551 | 91,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022050 | 21.2.2022 | servisný poplatok NM 190 DP | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022098 | 22.3.2022 | servis NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 5 966,59 EUR |
