Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020558 | 28.10.2020 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION, s.r.o. | 46510028 | 143,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021379 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 15,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022308 | 27.6.2022 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 13,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022642 | 22.11.2022 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 17,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022693 | 20.12.2022 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 9,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024925 | 27.12.2024 | drvenie materiálu | CEPES s.r.o. | 46490060 | 6 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130175 | 27.5.2013 | Autolekárnička | CENTRUM DOPRAVY, s.r.o. | 46481281 | 102,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015160 | 18.5.2015 | použitie vysokozdvižnej plošiny | smile4you. s.r.o. | 46474650 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017056 | 1.3.2017 | odvoz stavebného odpadu | smile4you. s.r.o. | 46474650 | 36,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014488 | 3.11.2014 | dovoz kameniva | TM-TEZ s.r.o. | 46457038 | 23,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025123 | 24.3.2025 | servis JCB | AKROM SK s.r.o. | 46441492 | 384,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025142 | 26.3.2025 | servis traktobager | AKROM SK s.r.o. | 46441492 | 1 358,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012249 | 14.6.2012 | Druhotné suroviny | Kasell Trade s.r.o. | 46420631 | 419,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020512 | 23.11.2020 | kanálová čistič, krtko | VMF, s.r.o. | 46355324 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150295 | 28.9.2015 | posúdenie technického plynového zariadenia v zmysle zákona | REGAS s.r.o. | 46350314 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160254 | 26.8.2016 | tlaková skúška plynu | REGAS s.r.o. | 46350314 | 162,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023033 | 14.4.2023 | Tlačný ventil stenový 1/2" | AQUA - team Slovakia s.r.o. | 46338225 | 45,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023210 | 27.4.2023 | tlačný ventil na tržnicu | AQUA - team Slovakia s.r.o. | 46338225 | 45,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019129 | 20.8.2019 | preprava plastov | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019146 | 23.9.2019 | preprava plastov | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
