| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024222 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Viteková Elena |
|
37,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024345 |
20.8.2024 |
odvoz odpadu |
Viteková Elena |
|
21,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012551 |
16.11.2012 |
Dovoz materiálu |
Višvadra Vladimír |
|
35,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013449 |
5.11.2013 |
odvoz odpadu |
Višňovský Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019561 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Višňovský Ján |
|
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019561 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Višňovský Ján |
|
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014029 |
10.2.2014 |
odvoz odpadu |
Viskup Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4075/2012 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
46,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021016 |
1.2.2021 |
spojovací materiál na prístrešok ZD |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
350,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021197 |
27.5.2021 |
vruty, matice |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021478 |
30.9.2021 |
nity, skrutky - čipovanie smeť. nádob |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
221,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021839 |
3.1.2022 |
matice |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
27,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022024 |
1.2.2022 |
vruty |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
25,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022030 |
1.2.2022 |
skrutky do dreva, vrut |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
31,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022152 |
27.4.2022 |
skrutky, matice |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
91,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022294 |
28.7.2022 |
skrutky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
67,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023075 |
1.3.2023 |
spojovací materiál |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
40,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023277 |
30.5.2023 |
svorky , skrutky na ihrisko Slamka |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
80,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023419 |
28.8.2023 |
spojovací materíal, oprava kolotoča |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
144,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023617 |
31.10.2023 |
matice, vruty |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
23,51 EUR |
