Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017072 | 13.3.2017 | odvoz odpadu | Viteková Mária | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022474 | 16.8.2022 | odvoz odpadu | Viteková Elena | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024222 | 30.5.2024 | odvoz odpadu | Viteková Elena | 37,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024345 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Viteková Elena | 21,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012551 | 16.11.2012 | Dovoz materiálu | Višvadra Vladimír | 35,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013449 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019561 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019561 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014029 | 10.2.2014 | odvoz odpadu | Viskup Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4075/2012 | 24.9.2012 | Súčiastky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 46,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021016 | 1.2.2021 | spojovací materiál na prístrešok ZD | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 350,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021197 | 27.5.2021 | vruty, matice | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021478 | 30.9.2021 | nity, skrutky - čipovanie smeť. nádob | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 221,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021839 | 3.1.2022 | matice | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 27,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022024 | 1.2.2022 | vruty | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 25,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022030 | 1.2.2022 | skrutky do dreva, vrut | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 31,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022152 | 27.4.2022 | skrutky, matice | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 91,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022294 | 28.7.2022 | skrutky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 67,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023075 | 1.3.2023 | spojovací materiál | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 40,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023277 | 30.5.2023 | svorky , skrutky na ihrisko Slamka | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 80,47 EUR |
