| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012248 |
12.6.2012 |
Vývoz VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012565 |
30.11.2012 |
Vývoz VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012569 |
5.12.2012 |
Vývoz VK |
Ostrovský Ľubomír |
|
30,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014507 |
10.11.2014 |
vývoz VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
195,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024416 |
17.9.2024 |
vývoz VK |
Čulák Peter |
|
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024530 |
21.10.2024 |
vývoz VK |
Sučanová Dana |
|
74,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012381 |
27.8.2012 |
Vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012516 |
31.10.2012 |
Vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013131 |
22.5.2013 |
Vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012115 |
4.4.2012 |
Vývoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
142,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012221 |
31.5.2012 |
Vývoz veľkoplošného kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012544 |
16.11.2012 |
Vývoz veľkoplošného kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013288 |
15.7.2013 |
vývoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012582 |
7.12.2012 |
Vývoz smeťovej nádoby |
TIPLAST PLUS, s.r.o. |
45248532 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011039 |
20.7.2011 |
Vývoz skla |
Obecný úrad |
00311456 |
113,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011087 |
20.7.2011 |
Vývoz skla |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
172,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012442 |
24.9.2012 |
Vývoz skla |
Obec Hrachovište |
00311626 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012465 |
3.10.2012 |
Vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
72,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012577 |
7.12.2012 |
Vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
69,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013021 |
30.1.2013 |
Vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
139,34 EUR |
