Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 38301810 | 18.6.2018 | vzdialený prístup Softip Packet | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022380 | 29.7.2022 | vzdialený prístup softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024236 | 22.5.2024 | vzdialený prístup Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36301083 | 21.4.2016 | vzdialený prístup HR | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021007 | 18.1.2021 | vzdialený prístup - mzdy | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024997 | 20.1.2025 | vzdialený prístup | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120083 | 24.9.2012 | Vyžínač | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 159,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021257 | 23.7.2021 | výzoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 72,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013494 | 10.12.2013 | vyznačenie parkovacích miest | Breštenský Juraj | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 661319 | 26.8.2016 | vyzbroj stožiaru | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 294,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018104 | 25.4.2018 | vývpoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 602,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022553 | 30.9.2022 | vývoz žumpy, ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017594 | 30.11.2017 | vývoz žumpy, zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 32,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024014 | 5.2.2024 | vývoz žumpy, zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021147 | 25.5.2021 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022307 | 29.7.2022 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023414 | 20.7.2023 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024780 | 18.11.2024 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024924 | 23.12.2024 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 111,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025020 | 27.1.2025 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 110,21 EUR |
