| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024638 |
1.10.2024 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024271 |
27.5.2024 |
vývoz zeminy a sute |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012062 |
6.3.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012257 |
14.6.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012136 |
18.4.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011174 |
21.7.2011 |
Vývoz VOK |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025585 |
3.11.2025 |
vývoz VK zo stavby Projekt Javorina |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
128,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024017 |
19.2.2024 |
vývoz VK z ČOV |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 113,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024175 |
29.5.2024 |
vývoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 121,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025075 |
13.3.2025 |
vývoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 379,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012342 |
16.8.2012 |
Vývoz VK s druhotnými surovinami a odpadmi z predajne KIK |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012488 |
9.10.2012 |
Vývoz VK s druhotnými surovinami a odpadmi |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025478 |
22.9.2025 |
vývoz VK Projekt Javorina |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
125,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012248 |
12.6.2012 |
Vývoz VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012565 |
30.11.2012 |
Vývoz VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012569 |
5.12.2012 |
Vývoz VK |
Ostrovský Ľubomír |
|
30,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014507 |
10.11.2014 |
vývoz VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
195,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024416 |
17.9.2024 |
vývoz VK |
Čulák Peter |
|
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024530 |
21.10.2024 |
vývoz VK |
Sučanová Dana |
|
74,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012381 |
27.8.2012 |
Vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
144,00 EUR |
