| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025184 |
9.6.2025 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 329,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022412 |
29.7.2022 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 328,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021260 |
31.5.2021 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 327,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020634 |
30.12.2020 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 325,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019179 |
22.8.2019 |
práce bagrom |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 324,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000432 |
1.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 323,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900678 |
15.7.2019 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 323,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021121 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 322,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024031 |
24.10.2024 |
FOTORAMIK ZLATY |
BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. |
36614807 |
1 322,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024728 |
31.10.2024 |
vianočná výzdoba fotorámik |
Blachere Illumination Central Europe s.r.o. |
36614807 |
1 322,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014589 |
20.1.2015 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024227 |
22.5.2024 |
prevoz zeminy a sute |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000187 |
15.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 319,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023335 |
22.6.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 319,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020368 |
27.8.2020 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 319,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024674 |
6.1.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 318,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190124 |
19.2.2019 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 318,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190303 |
18.7.2019 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 317,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190318 |
18.7.2019 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 317,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014182 |
15.5.2014 |
zametanie komunikácií |
Obec Lubina |
00311731 |
1 317,00 EUR |
