| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000085 |
16.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 316,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025201 |
30.4.2025 |
servis NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 315,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000113 |
8.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 314,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000122 |
21.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 312,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91113710 |
25.4.2018 |
náterový materiál na prechody |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
1 312,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020265 |
25.6.2020 |
odobratie odpadu - papier, lepenka |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
1 311,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051517015 |
18.1.2016 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 310,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000135 |
15.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 310,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022024 |
2.11.2022 |
servisný zásah pre vysokozdvižnú plošinu |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022701 |
24.11.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022701 |
20.12.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016435 |
26.10.2016 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 307,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017445 |
13.9.2017 |
druhotné suroviny papier,lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 307,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023338 |
22.6.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023406 |
20.7.2023 |
el. energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023463 |
28.8.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023518 |
21.9.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023597 |
31.10.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023663 |
4.12.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120113 |
16.11.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
1 306,32 EUR |
