Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011028 | 21.11.2011 | Ochranne pracovné prostriedky | GLX Slovakias.r.o. | 46018808 | 1 141,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110110108 | 30.11.2011 | Pracovný odev | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 1 141,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF131945 | 7.1.2014 | zvárací poloautomat | Vilbo s.r.o. | 46099930 | 1 141,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025774 | 26.1.2026 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 141,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000422 | 22.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 140,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201538 | 2.7.2015 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022720 | 20.12.2022 | hydrogenerátor na kramer | HYDROTEX s.r.o. | 47334991 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024107 | 18.3.2024 | ND a servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000070 | 11.3.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 139,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16163 | 22.11.2016 | kamenivo na ZU | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 138,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201497 | 28.11.2014 | terenné úpravy | Podolan Jozef | 3459617 | 1 138,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022018 | 13.10.2022 | Materiál na zateplenie Domu smútku | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 1 138,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217120192 | 30.11.2017 | ND na Kramer | KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 1 137,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021581 | 20.10.2021 | ND a oprava kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 1 136,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026026 | 23.2.2026 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 136,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10161779 | 10.1.2014 | eleje | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 1 135,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016164 | 16.5.2016 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 135,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000328 | 2.9.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 134,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026233 | 22.4.2026 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 134,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000354 | 25.9.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 134,17 EUR |
