| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024916 |
23.12.2024 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
8 601,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024846 |
16.12.2024 |
skladkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 601,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020301 |
28.7.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 596,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021170 |
27.5.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 573,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024526 |
9.9.2024 |
oprave NM788BM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
8 565,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016590 |
26.1.2017 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 527,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017639 |
15.1.2018 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 527,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023177 |
27.4.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 527,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025108 |
24.3.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 510,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201422 |
17.12.2014 |
Nákup elektro materiálu na park na Ul.Mierovej |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
8 501,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100611 |
29.12.2014 |
stožiar, svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
8 501,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020617 |
30.12.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 489,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021574 |
20.10.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 484,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021311 |
22.7.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 475,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130289 |
15.1.2014 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
8 460,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025427 |
27.8.2025 |
servis kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
8 424,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022326 |
29.7.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 421,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020135 |
21.4.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 418,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021666 |
1.12.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 401,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023385 |
20.7.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 391,93 EUR |
