| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000696 |
20.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
9 293,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025502 |
22.9.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 288,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021461 |
30.9.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 285,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901111 |
20.8.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 254,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024410 |
23.7.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 248,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023705 |
18.12.2023 |
Skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 233,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023017 |
9.3.2023 |
Materiál na rekonštrukciu chodníkov Hurbanova ul. pri DI, Husitská cesta |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
9 172,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111285 |
5.10.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 145,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016407 |
21.9.2016 |
triedený zber odpadu |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
9 128,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017400 |
9.8.2017 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
9 128,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017015 |
21.8.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170034 |
23.11.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020382 |
21.9.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 111,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024035 |
12.2.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 096,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180396 |
31.10.2018 |
rekonštrukcia MK , chodník Holubyho |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
9 095,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023683 |
4.12.2023 |
modul led svietidla |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
9 081,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900534 |
16.7.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 031,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024936 |
13.1.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 029,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023044 |
6.2.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 000,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/2024 |
13.11.2024 |
nákup ojazdeného vozidla - dodávka Ford tranzit |
Helena Uhlíková |
|
9 000,00 EUR |
