| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021520 |
14.10.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 974,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
24.3.2022 |
úprava okien a výmena dverí na dome smútku - odvetranie obradnej miestnosti |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
10 968,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019008 |
29.5.2019 |
Dodávka stavebného materiálu |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
10 914,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024754 |
18.11.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 772,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024483 |
20.8.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 567,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021517 |
14.10.2021 |
vyklapač na zberové vozidlo NM 788 BM |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
10 410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025167 |
25.4.2025 |
skladkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 213,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025167 |
29.4.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 213,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017160 |
29.11.2017 |
rekonštrukcia chodník Husitská, Štefánikova |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
10 168,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012043 |
18.12.2012 |
Dodávka detských zariadení na ihrisko Slamka |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
10 155,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012168 |
25.1.2013 |
Detské ihriská |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
10 155,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201408 |
11.6.2014 |
Dodávka zámkovej dlažby a cestných obrubníkov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
10 110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020544 |
23.11.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 109,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91510004 |
26.10.2015 |
dlažba Pastella |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
9 891,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023793 |
22.1.2024 |
vyúčtovanie odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
9 866,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018017 |
17.7.2018 |
Dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
9 759,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023635 |
27.11.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 655,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024580 |
16.9.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 638,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024336 |
24.6.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 625,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201524 |
18.12.2015 |
stavebné práce, Mierova ul. |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
9 625,00 EUR |
