| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2933/2012 |
30.7.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
11 548,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020016 |
9.11.2020 |
Dodávka zámkovej dlažby a obrubníkov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
11 435,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021006 |
31.3.2021 |
Dodávka zámkovej dlažby na rekonštrukciu MK |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
11 366,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022049 |
21.2.2022 |
odplata za triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 260,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022090 |
21.3.2022 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 260,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022220 |
20.5.2022 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 260,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022289 |
27.6.2022 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 260,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022441 |
16.8.2022 |
triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022149 |
28.4.2022 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 206,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021251 |
30.6.2021 |
oprava chodníkov a komunikácií, vnútroblok Lipova č.6 , č.8 |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
11 145,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021520 |
14.10.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 974,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
24.3.2022 |
úprava okien a výmena dverí na dome smútku - odvetranie obradnej miestnosti |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
10 968,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019008 |
29.5.2019 |
Dodávka stavebného materiálu |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
10 914,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024754 |
18.11.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 772,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024483 |
20.8.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 567,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025229 |
14.5.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 445,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021517 |
14.10.2021 |
vyklapač na zberové vozidlo NM 788 BM |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
10 410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025385 |
21.7.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 271,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025167 |
25.4.2025 |
skladkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 213,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025167 |
29.4.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 213,93 EUR |
