Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024459 | 23.7.2024 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 032,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024594 | 16.9.2024 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 032,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024774 | 18.11.2024 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 032,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000344 | 25.9.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 031,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011268 | 21.7.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 031,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000095 | 28.3.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 031,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024534 | 21.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 031,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024650 | 30.12.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 031,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51800567 | 25.4.2018 | servis MAN NM 663 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 030,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190947 | 15.7.2019 | pneumatiy NM 047 BZ | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 1 030,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4191000764 | 20.12.2019 | catalpa nana | Arboeko s.r.o. | 27926826 | 1 030,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025348 | 23.6.2025 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 1 029,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024927 | 27.12.2024 | servis NM 663 CM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 1 029,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000119 | 30.3.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 029,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022197 | 20.5.2022 | odber-sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 029,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021387 | 28.7.2021 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 029,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000385 | 16.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 028,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023361 | 22.6.2023 | pneumatiky na NM 068AD | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 028,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023076 | 13.6.2023 | Pneumatiky na traktor JOHN DEERE 6220 | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 028,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023624 | 27.11.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 028,75 EUR |
