| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
570130049 |
24.10.2013 |
servisné práce multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
995,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023442 |
18.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801948 |
20.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
994,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024013 |
5.2.2024 |
servis a prevádzka servisných bodov osvetlenia |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024106 |
18.3.2024 |
poplatok za prevádzku servisných bodov VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024266 |
27.5.2024 |
prevádzka servisných bodov VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024499 |
20.8.2024 |
prevádzka servisných bodov VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024781 |
18.11.2024 |
poplatok za servis VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051700675 |
21.2.2017 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
993,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016108 |
18.4.2016 |
druhotné suroviny: papier |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
992,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190050 |
16.7.2019 |
kladivo rotoru |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
992,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000532 |
18.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
992,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0673 |
16.12.2013 |
elektromateriál |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
991,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019202 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
991,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023766 |
8.1.2024 |
materiál, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
991,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013089 |
15.5.2013 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
990,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026261 |
22.4.2026 |
uniakryl náter prechodov |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
990,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120006 |
30.1.2012 |
Centrála Kipor KGE6500X |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100659 |
16.7.2019 |
plastový kontajner 5ks |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021308 |
27.7.2021 |
zemné práce |
S.M.F.T. s.r.o. |
53270631 |
990,00 EUR |
