Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024044 | 19.2.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 016,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024226 | 25.6.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 016,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024458 | 18.9.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 016,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000068 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 016,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024216 | 30.5.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 016,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130068 | 16.12.2013 | obrubníky | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 1 015,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023509 | 16.10.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 014,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF20241001 | 31.1.2025 | servis desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 1 013,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023411 | 20.7.2023 | pozáručná oprava svietidiel | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 1 013,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023179 | 27.4.2023 | prípravné práce k realizácii stavby | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 012,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2023117 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 012,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000413 | 21.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 012,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020113 | 23.4.2020 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 011,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015326 | 24.8.2015 | druhotné suroviny, papier lepenka | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 011,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023424 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 011,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025692 | 26.1.2026 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 010,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020057 | 25.2.2020 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 010,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011026 | 26.10.2011 | oprava vozidla MAN | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 010,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000219 | 1.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 009,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160111159 | 1.2.2017 | žeriavnícke práce na cintoríne | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 1 008,00 EUR |
