| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012223 |
31.5.2012 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
603,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024105 |
24.4.2024 |
prípravné práce - jarné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
603,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023689 |
25.12.2023 |
práce na príprave vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
603,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272/2012 |
23.5.2012 |
Odber a zneškodnenie tovaru |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
603,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016179 |
16.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
603,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018104 |
25.4.2018 |
vývpoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
602,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF0585 |
16.11.2012 |
Výbojky |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
602,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020369 |
27.8.2020 |
palivová nádrž NM 488 CK |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
602,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000011 |
5.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
601,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023193 |
11.5.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
601,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019068 |
15.11.2019 |
oprava rozvádzača pre chladiaci box na dome smútku |
ELKOKLIMA s.r.o. |
36334057 |
601,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012203 |
23.5.2012 |
Sadbové úpravy |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
601,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017001 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016235 |
15.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018281 |
31.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019007 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011128 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140102 |
5.2.2014 |
kvalifikácia vodičov |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
18.1.2016 |
výkopové, betonárske práce, osadenie žlabu a kanalizácie - ihrisko Topolecká |
Belenčiak Peter |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021895 |
3.1.2022 |
rez drevín |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
600,00 EUR |
