Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6800000359 | 13.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 536,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015050 | 12.3.2015 | starostlivosť o vojnové hroby | Mesto Stará Turá | 00312002 | 535,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000053 | 21.2.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 535,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019033 | 22.2.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 535,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012409 | 24.9.2012 | Sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 535,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/11 | 12.4.2011 | Náradie | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 535,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021349 | 27.7.2021 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 535,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013230 | 29.6.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 534,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013486 | 10.12.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 534,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014023 | 10.2.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 534,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 014289 | 14.7.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 534,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016154 | 16.5.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 534,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016168 | 16.5.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 534,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016398 | 21.9.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 534,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016434 | 26.10.2016 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 534,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023639 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 533,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019184 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 533,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024554 | 1.10.2024 | olej hydraulický | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 533,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016137 | 1.2.2017 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 533,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021618 | 1.12.2021 | servis NM 697 CM | EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. | 36054224 | 533,46 EUR |
