Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016155 | 20.9.2016 | kamenivo 0/63 a 0/22 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 525,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020302 | 30.7.2020 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 525,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017546 | 18.12.2017 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 525,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015267 | 3.8.2015 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017076 | 13.3.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018017 | 9.2.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018356 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/07 | 28.2.2012 | Odobratie stavebnej sute betón | Podolan Jozef | 3459617 | 525,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150150 | 20.11.2015 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 525,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021811 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 524,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000215 | 1.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 524,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014096 | 1.12.2014 | terénne úpravy a návoz zeminy | Podolan Jozef | 3459617 | 524,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016203 | 14.6.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 524,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011082 | 20.7.2011 | Drvenie drevnej hmoty | Technické služby mesta | 00350656 | 524,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013443 | 5.11.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 524,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017519 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 524,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017607 | 15.1.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 524,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018001553 | 25.4.2018 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 523,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016033 | 26.2.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 523,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021680 | 31.12.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 523,56 EUR |
