Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022101 | 22.3.2022 | terénne úpravy traktorbágrom | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014447 | 22.9.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 528,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012005568 | 30.1.2013 | Vodné stočné | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 528,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150059 | 12.11.2015 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 528,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015155 | 18.5.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 528,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017491 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 528,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001955 | 18.11.2019 | spotreby plynu, skleník, vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 527,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014053 | 3.3.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 527,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12VF004 | 16.5.2012 | Rezanie guľatiny, sámovanie | Pavol Bielčik | 30035643 | 527,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015145 | 11.5.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 527,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21420851 | 5.5.2014 | brzdový kotúč | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 527,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021759 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 527,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021768 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 527,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024670 | 30.12.2024 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 527,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015552 | 17.12.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 527,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021055 | 26.2.2021 | el.energia ,VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 526,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020656 | 30.12.2020 | pneumatiky na plošinu | SAMM Slovakia s.r.o. | 526,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013224 | 26.6.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 526,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022392 | 29.7.2022 | servis osievač | Godur s r.o. | 31594441 | 526,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000491 | 29.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 526,10 EUR |
