| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020175 |
25.5.2020 |
batérie Optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
522,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21913959 |
20.8.2019 |
batéria NM 788 BM |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
522,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801021 |
24.9.2018 |
Notebook - Dom smútku |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
521,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013174 |
3.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
521,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012579 |
7.12.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
521,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015074 |
12.3.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
521,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018120 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
521,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018503 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
521,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020239 |
25.6.2020 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
521,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013160 |
22.5.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
520,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012031 |
16.10.2012 |
Cestná dažďová vpusť |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
520,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013005 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
520,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002855 |
15.11.2019 |
ND na MAN NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
520,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025001 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
520,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025108 |
26.3.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
520,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016347 |
17.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
520,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017582 |
19.12.2017 |
kovový odpad |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
520,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140011 |
29.12.2014 |
servis pneu na UNC |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
520,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432015 |
16.2.2015 |
expanzná nádrž výmena |
Ján Durec |
37022679 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024689 |
10.10.2024 |
sklo dverí |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
520,00 EUR |
