Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011034 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 523,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023575 | 25.10.2023 | ND | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 523,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100176 | 27.4.2015 | svietidlo nad prechody | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 523,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013548 | 3.1.2014 | vývoz odpau | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 523,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016173 | 21.11.2016 | beton | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 523,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025008 | 27.1.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 523,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025044 | 17.2.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 523,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013306 | 31.7.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 522,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012038 | 17.2.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016083 | 21.3.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016421 | 26.10.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017096 | 24.3.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017191 | 24.5.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017364 | 9.8.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018004 | 19.1.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018170 | 30.5.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019101 | 29.4.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023004 | 13.2.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 522,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016333 | 17.8.2016 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 522,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023593 | 31.10.2023 | el.energia, str.300 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 522,24 EUR |
