| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024240 |
22.5.2024 |
svietidlo |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
519,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511706 |
18.12.2015 |
Aku skrutkovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
519,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023092 |
20.12.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
519,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023759 |
17.1.2024 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
519,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012601 |
4.1.2013 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
519,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024011 |
20.2.2024 |
výmena pneumatík na Trafic
|
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
519,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024086 |
1.3.2024 |
pneumatiky |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
519,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311 |
15.7.2011 |
Jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
519,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016151 |
16.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
519,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016426 |
26.10.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
519,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901387 |
24.9.2019 |
predradník na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
519,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014136 |
7.4.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
518,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016450 |
26.10.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
518,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024653 |
8.10.2024 |
oprava NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
518,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140082 |
1.7.2014 |
servis kosačiek, píly |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
518,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051827164 |
21.11.2018 |
el. energia, vyúčt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
518,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000318 |
16.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
518,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019590 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
518,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017237 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
517,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014468 |
13.10.2014 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
517,68 EUR |
