Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023514 | 21.9.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023637 | 27.11.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023702 | 18.12.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023095 | 22.1.2024 | smetná nádoba plastová | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023786 | 22.1.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024016 | 5.2.2024 | plastová nádoba na odpad | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024051 | 12.2.2024 | prevádzka odlučovačov ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024125 | 18.3.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024157 | 23.4.2024 | servis John Deere | AGROSERVIS spol. s r. o. | 31441751 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024249 | 27.5.2024 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024347 | 24.6.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024502 | 20.8.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024582 | 16.9.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024666 | 14.10.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024857 | 16.12.2024 | odlučovače ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015038 | 16.2.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 503,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016241 | 17.6.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 503,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016509 | 22.11.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 503,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022664 | 22.11.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 503,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023375 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 503,40 EUR |
