Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025507 | 22.9.2025 | dlažba | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 5 175,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022425 | 29.7.2022 | hydrogenerátor NM 788 BM | HYDROTEX s.r.o. | 47334991 | 5 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024333 | 24.6.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 152,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022464 | 16.8.2022 | PET mix plasty | MBM - com s.r.o. | 47063394 | 5 148,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021018 | 20.8.2021 | Dodávka posypového materiálu na zimnú údržbu | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022589 | 27.10.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 132,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/181 | 17.12.2013 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 112,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023004 | 1.2.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023104 | 30.3.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023174 | 26.4.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023310 | 22.6.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023387 | 20.7.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023445 | 28.8.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023520 | 21.9.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023562 | 25.10.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023647 | 4.12.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023724 | 18.12.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022192 | 29.4.2022 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 5 068,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023636 | 27.11.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 064,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023057 | 13.2.2023 | spotreba el.energie, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 5 056,98 EUR |
