| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020582 |
30.12.2020 |
servis zberové vozidlo NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
4 768,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024253 |
27.5.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 754,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023394 |
20.7.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 753,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201633 |
11.11.2016 |
Dodávka vitína pred Domom kultúry + montáž |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016009 |
22.11.2016 |
zostava tobleronov |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023605 |
31.10.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 733,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024282 |
19.7.2024 |
Jarmok 2024 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4 730,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024917 |
23.12.2024 |
servis NM697CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
4 726,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201811802 |
20.11.2018 |
dodaný betón |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
4 724,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025384 |
21.7.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 720,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/03 |
18.3.2011 |
Búracie práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 718,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001347 |
18.6.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 713,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700090 |
21.2.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
4 710,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023312 |
22.6.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 699,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012029 |
9.10.2012 |
Oprava nadstavby vozidla MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 685,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012055 |
9.10.2012 |
Oprava nadstavby vozidla MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 685,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021552 |
14.10.2021 |
hardvér, príslušenstvo, inštalácia |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
4 679,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024001 |
31.1.2024 |
Servis vozidla NM-488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024043 |
12.2.2024 |
servis NM 788 BM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024053 |
12.2.2024 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
