Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2112016 | 30.6.2016 | dlažba, schodiskový blok | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 5 345,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023589 | 25.10.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 342,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011018 | 15.9.2011 | posypový materiál - štrk + dovoz | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019240 | 19.7.2019 | Jarmok 2019 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 5 315,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201322 | 23.10.2013 | Dodávka posypovej soli na zimnú údržbu | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 5 299,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021688 | 3.1.2022 | posypová soľ | LAPERR spol.s.r.o. | 31572316 | 5 278,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101500226 | 9.3.2015 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 5 272,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022221 | 19.5.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 260,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201514 | 3.11.2015 | FItness zariadenia na Ul.Mierovej + montáž | Vapo floor s.r.o. | 5 253,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51700455 | 25.4.2017 | servis NM 788 BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 5 235,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101511083 | 9.2.2015 | el.energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011512851 | 12.3.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011517789 | 13.4.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011519384 | 11.5.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011525871 | 1.7.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011526582 | 13.7.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021021 | 11.10.2021 | Dodávka posypovej soli | LAPERR spol.s.r.o. | 31572316 | 5 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022636 | 22.11.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 208,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025313 | 16.6.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 189,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022510 | 27.9.2022 | Oprava NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 5 186,57 EUR |
