Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 570140041 | 28.11.2014 | servis Tremo NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 439,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170078 | 29.6.2017 | ND a servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 439,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012539 | 16.11.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 438,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014353 | 19.8.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 438,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000078 | 2.3.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 438,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020594 | 29.10.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 438,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021003 | 18.1.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 438,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014077 | 28.11.2014 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 438,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025021 | 20.1.2025 | servis NM 155 BL | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 438,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022549 | 27.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 438,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021195 | 27.5.2021 | servis NM663 CM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 438,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023246 | 23.5.2023 | oje na drviaci voz seko | Boritech s.r.o | 52108961 | 438,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023052 | 28.4.2023 | Oje na drvič SEKO | Boritech s.r.o | 52108961 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023490 | 27.9.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024328 | 3.6.2024 | oprava valca na nakladač kramer | Peter Mešťánek - EPMH | 22825282 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024093 | 19.4.2024 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 437,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100100165 | 16.12.2013 | služby navyják+traktor | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 437,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012279 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 437,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160044 | 25.2.2016 | sálavé konvektory | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 437,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201810 | 19.1.2018 | elektrické konvektory do šatne | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 437,42 EUR |
