| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1424206404 |
20.8.2019 |
plasty |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
449,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020132 |
14.4.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
449,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020641 |
30.12.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
449,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160213 |
1.2.2017 |
pila Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016466 |
26.10.2016 |
elektroodpad |
AVE Východ s.r.o. |
50273884 |
448,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021415 |
25.8.2021 |
servis berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
448,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015451 |
14.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
448,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000052 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
448,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022423 |
15.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
447,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025107 |
26.3.2025 |
spracovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
447,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020549 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
447,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023137 |
24.4.2023 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
447,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014278 |
14.7.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014444 |
22.9.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015404 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023805 |
29.1.2024 |
odber vody z hydrantu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
447,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019386 |
20.8.2019 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
447,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021537 |
14.10.2021 |
ND, žiarovky , odhrdzovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
447,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025182 |
30.4.2025 |
železný šrot |
Vaša s.r.o. |
36318990 |
447,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023332 |
22.6.2023 |
substrát, hnojivá, prac.rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
