| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
170141 |
31.10.2017 |
servis píly, kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
441,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024228 |
22.5.2024 |
ND na traktor |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
441,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123065 |
12.4.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
441,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013206 |
13.6.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
441,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142018 |
24.5.2018 |
porez guľatiny, sámovanie |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
441,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020479 |
27.10.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
440,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021477 |
30.9.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
440,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021668 |
1.12.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
440,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012563 |
30.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
440,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110045 |
1.4.2011 |
Oprava a náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
440,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70170098 |
31.10.2017 |
doprava dlažby |
NOTHEGGER SYSTEM LOGISTIK s.r.o. |
47760480 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022352 |
14.7.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
439,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150084 |
1.7.2015 |
aku skrutkovač |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
439,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022492 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
439,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022614 |
16.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
439,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022630 |
21.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
439,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023113 |
24.4.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
439,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017001990 |
13.3.2017 |
filter olejový,vzduchový, tiahlo, a ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
439,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018502 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
439,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018040 |
24.5.2018 |
kamenivo s dopravou, dovoz zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
439,21 EUR |
