| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022336 |
29.7.2022 |
servis svietidiel VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
443,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001503 |
23.5.2019 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
443,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011144 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
443,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022471 |
16.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
443,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011001 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
443,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018249 |
29.6.2018 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300241 |
25.9.2013 |
pretláčacie práce -Dubník |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
442,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023689 |
4.12.2023 |
servis a materiál |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
442,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133206 |
17.12.2013 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
442,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220910 |
22.11.2016 |
servisné práce na Kranzle Therm |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
442,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1054725 |
27.5.2016 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
442,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018516 |
23.1.2019 |
za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
442,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020536 |
25.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
442,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016230 |
15.6.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
TAKET s.r.o. |
46196145 |
441,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018634 |
29.12.2014 |
chémia do fontán |
Maxstore s.r.o. |
45600406 |
441,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021141 |
21.5.2021 |
príspevok za oddelený zber odpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
441,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013528 |
13.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
441,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019128 |
19.7.2019 |
práce bagrom |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
441,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021115 |
25.3.2021 |
zametacia kefa TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
441,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022226 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
441,60 EUR |
