| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023079 |
7.6.2023 |
substrát záhradný, prac. rukavice, hnojivá, |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900827 |
16.7.2019 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
446,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020595 |
30.12.2020 |
pravidelná odborná prehliadka elektrických zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
446,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020596 |
30.12.2020 |
pravidelná odborná prehliadka elektrických zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
446,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011098 |
20.7.2011 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad |
00312002 |
446,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000339 |
17.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
446,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013563 |
7.1.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
445,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016066 |
26.10.2016 |
materiál na MK |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
445,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012583 |
7.12.2012 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
445,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019055 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
445,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019346 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
444,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021598 |
1.12.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
444,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000068 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
444,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100228 |
12.4.2011 |
Oprava auta |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013041 |
20.2.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160495 |
16.12.2016 |
nábytok SKIPPI |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020272 |
23.7.2020 |
plastové nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VD2021205 |
24.5.2021 |
osievanie kompostu |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024461 |
1.10.2024 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130113 |
16.12.2013 |
náhradné diely |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
443,97 EUR |
