| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000439 |
25.1.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
479,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8745998486 |
25.1.2013 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
72,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123278 |
25.1.2013 |
Refundácia mzdy za mesiac |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
295,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012045 |
11.1.2013 |
Dodávka posypovej soli na rok 2013 |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 646,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012587 |
4.1.2013 |
Odvoz posypového materiálu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
55,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012588 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
428,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012589 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
Peter Petkov |
|
80,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012590 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012591 |
4.1.2013 |
Posyp |
KLIMSTAHL s.r.o. |
36340766 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012592 |
4.1.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012593 |
4.1.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
207,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012954 |
4.1.2013 |
Posyp |
OB BELSTAV, s.r.o. |
36396605 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012595 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
215,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012596 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
692,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012597 |
4.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
1197732 |
120,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012598 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
14,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012598 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
14,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012599 |
4.1.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012600 |
4.1.2013 |
Spotreba vody |
Lehotský Zvonimír |
|
78,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012601 |
4.1.2013 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
519,72 EUR |
