| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023679 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023680 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023681 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023682 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023684 |
18.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
740,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023685 |
18.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
470,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023686 |
18.12.2023 |
miesto na osadenie rekllamy |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023751 |
15.12.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 274,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023091 |
14.12.2023 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 833,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023670 |
8.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023671 |
8.12.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
toSamo |
54245541 |
174,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023631 |
4.12.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 471,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023634 |
4.12.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023640 |
4.12.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023642 |
4.12.2023 |
kamenivo 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 661,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023645 |
4.12.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023647 |
4.12.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023653 |
4.12.2023 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
33,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023655 |
4.12.2023 |
el.energia VO, BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
-39,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023656 |
4.12.2023 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
242,64 EUR |
