Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023702 | 18.12.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023703 | 18.12.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 897,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023704 | 18.12.2023 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023705 | 18.12.2023 | Skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 233,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023706 | 18.12.2023 | traktor servis pneu | Jankech František JaKub | 32779755 | 92,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023708 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023707 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023709 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023710 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023711 | 18.12.2023 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023712 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023713 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023714 | 18.12.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023715 | 18.12.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023718 | 18.12.2023 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023719 | 18.12.2023 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 113,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023720 | 18.12.2023 | el. energia VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023721 | 18.12.2023 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 77,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023722 | 18.12.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023723 | 18.12.2023 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
