Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023659 | 4.12.2023 | nemrz.kvapalina | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 373,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023660 | 4.12.2023 | servisné práce NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 145,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023661 | 4.12.2023 | el.energia ,VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 214,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023662 | 4.12.2023 | el.energia, 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 743,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023663 | 4.12.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 306,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023664 | 4.12.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 149,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023673 | 4.12.2023 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023674 | 4.12.2023 | servis plošiny | INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. | 26933195 | 545,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023677 | 4.12.2023 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 145,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023678 | 4.12.2023 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023679 | 4.12.2023 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 833,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023680 | 4.12.2023 | materiál VO | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 728,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023681 | 4.12.2023 | zavlažovací systém na námestie | Realizácie záhrad s.r.o. | 52467180 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023682 | 4.12.2023 | overenie tachografu | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 170,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023683 | 4.12.2023 | modul led svietidla | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 9 081,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023684 | 4.12.2023 | sklo dverí na kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 344,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023685 | 4.12.2023 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023686 | 4.12.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023687 | 4.12.2023 | navýšenie mýta NM992AL | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023688 | 4.12.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 951,54 EUR |
