| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023745 |
18.12.2023 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
150,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023746 |
18.12.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023747 |
18.12.2023 |
koleso komplet |
MB SERVIS s.r.o. |
|
1 040,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023748 |
18.12.2023 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
208,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023749 |
18.12.2023 |
verená správa-ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023750 |
18.12.2023 |
materiál na opravy |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023752 |
18.12.2023 |
oprava pneu na vozidlách |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
389,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023667 |
18.12.2023 |
uloženie odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
34,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023668 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023669 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023672 |
18.12.2023 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023673 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023674 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023675 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023676 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023677 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023678 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023679 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023680 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023681 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
