| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023213 |
12.5.2023 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 410,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023214 |
12.5.2023 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023215 |
12.5.2023 |
teplomer bimetalový |
REMART, s.r.o. |
36331848 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023216 |
12.5.2023 |
olej 10W40 |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023217 |
12.5.2023 |
doúčtovanie za spotrebu vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
125,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023218 |
12.5.2023 |
oprava zber. vozidla |
Sadloň Kamil |
34553550 |
406,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023219 |
12.5.2023 |
odobratie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 633,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023220 |
12.5.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023221 |
12.5.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
112,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023222 |
12.5.2023 |
ND ihrisko Slamka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023223 |
12.5.2023 |
ND na kosačku |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023224 |
12.5.2023 |
Krovinorez Stihl FS 491 |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023225 |
12.5.2023 |
štítok |
fleo s.r.o |
45370982 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023193 |
11.5.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
601,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023194 |
11.5.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023195 |
11.5.2023 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 157,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023036 |
9.5.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
261,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023035 |
3.5.2023 |
Výmena 2ks interiérových dverí a 1ks presklenej výplne otvoru na Dome smútku Stará Turá |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
4 949,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023053 |
3.5.2023 |
Hydr. olej 180 kg |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
573,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023226 |
2.5.2023 |
Ochranné pracovné prostriedky |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
599,53 EUR |
