| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023196 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023197 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023198 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023199 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023200 |
19.5.2023 |
uloženie odpadu |
Ďuriš Martin |
|
7,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023201 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023202 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023203 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023204 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023205 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023206 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023207 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023208 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023209 |
19.5.2023 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023210 |
19.5.2023 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
31,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023211 |
19.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
346,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023212 |
19.5.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023213 |
19.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
508,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023214 |
19.5.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Sučan Ján |
|
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023215 |
19.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
983,35 EUR |
