| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022604 |
27.10.2022 |
prípravné prace k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
592,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022605 |
27.10.2022 |
prípravné prace k realizácii stavby |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
1 173,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022606 |
27.10.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022607 |
27.10.2022 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 192,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022608 |
27.10.2022 |
čistenie odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 940,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022609 |
27.10.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022610 |
27.10.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 332,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022611 |
27.10.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022612 |
27.10.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022613 |
27.10.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022560 |
25.10.2022 |
oprava výfuku Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
126,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022561 |
25.10.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022562 |
25.10.2022 |
mazací tuk |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
169,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022563 |
25.10.2022 |
plotostrih Stiga |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
179,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022564 |
25.10.2022 |
značka Černochov vrch |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
283,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022565 |
25.10.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 429,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022566 |
25.10.2022 |
pásoviny |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022567 |
25.10.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
819,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022568 |
25.10.2022 |
servis multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
454,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022569 |
25.10.2022 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
177,84 EUR |
