Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023558 | 25.10.2023 | materiál na opravy, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 628,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023559 | 25.10.2023 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023559 | 25.10.2023 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023560 | 25.10.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023561 | 25.10.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023562 | 25.10.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023563 | 25.10.2023 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023564 | 25.10.2023 | pneumatiky zberové vozidlo | Mikona s.r.o. | 31570364 | 1 999,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023565 | 25.10.2023 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 221,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023566 | 25.10.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 068,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023567 | 25.10.2023 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023568 | 25.10.2023 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 8 218,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023569 | 25.10.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 444,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023570 | 25.10.2023 | mobilný telefón samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023571 | 25.10.2023 | mobilný telefóncat S42 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023572 | 25.10.2023 | mobilný telefón samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023573 | 25.10.2023 | mobilný telefón samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023574 | 25.10.2023 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 876,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023575 | 25.10.2023 | ND | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 523,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023576 | 25.10.2023 | oprava NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 5 473,03 EUR |
