Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022582 | 27.10.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022583 | 27.10.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022584 | 27.10.2022 | telefónne hovory, vytýčenie sieti | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 54,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022585 | 27.10.2022 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022586 | 27.10.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022587 | 27.10.2022 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022588 | 27.10.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022589 | 27.10.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 132,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022590 | 27.10.2022 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 404,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022592 | 27.10.2022 | brúska Gude | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022593 | 27.10.2022 | skrutka Stihl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022594 | 27.10.2022 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022595 | 27.10.2022 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022596 | 27.10.2022 | oprava NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 280,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022597 | 27.10.2022 | revízia kúrenia ZD | ELTERM spol. s r.o. | 00686085 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022599 | 27.10.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022600 | 27.10.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022601 | 27.10.2022 | el.energia, parkovisko BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022602 | 27.10.2022 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 46,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022603 | 27.10.2022 | ND nan opravu Avie | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 340,00 EUR |
