| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023240 |
23.5.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023241 |
23.5.2023 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023242 |
23.5.2023 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023243 |
23.5.2023 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023244 |
23.5.2023 |
telefonické hovory, vytyčovacie práce |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
57,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023245 |
23.5.2023 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023246 |
23.5.2023 |
oje na drviaci voz seko |
Boritech s.r.o |
52108961 |
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023247 |
23.5.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023248 |
23.5.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023249 |
23.5.2023 |
školenie motorova pila, p. Slávik |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023250 |
23.5.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023251 |
23.5.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023252 |
23.5.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023253 |
23.5.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023254 |
23.5.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023255 |
23.5.2023 |
VO, bytový dom 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
39,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023257 |
23.5.2023 |
ND, lanko ihrisko Slamka |
Add.Pavlínek s.r.o. |
35 920 068 |
560,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023258 |
23.5.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023259 |
23.5.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023261 |
23.5.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
