| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2022 |
20.6.2022 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Zuzana Miškovičová |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2022 |
3.6.2022 |
Dotriedenie plastového odpadu |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022012 |
2.6.2022 |
Stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 392,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2022 |
2.6.2022 |
refakturácia nákladov za odber elektrickej energie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022011 |
27.5.2022 |
Priemyselná /posypová/ soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
5 820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022273 |
25.5.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
775,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022274 |
25.5.2022 |
mulčovacie kladivo na traktorovu kosu |
Jan Kuzdas |
76373665 |
878,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022275 |
25.5.2022 |
revízie el zariadení |
EL-DO |
17656273 |
170,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022276 |
25.5.2022 |
pelargónie |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022277 |
25.5.2022 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022278 |
25.5.2022 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
5,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022270 |
25.5.2022 |
dovoz vody cisternou |
Némethová Vladimíra |
|
342,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022271 |
25.5.2022 |
dovoz vody cisternou |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022272 |
25.5.2022 |
odber sklenených črepov |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 478,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022273 |
25.5.2022 |
nakladanie materiálu |
Polčan Miroslav |
|
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022274 |
25.5.2022 |
dotriedenie plastov Hrašné |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022275 |
25.5.2022 |
dovoz materiálu |
Roman Jaroslav |
|
26,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022276 |
25.5.2022 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022277 |
25.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
862,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022278 |
25.5.2022 |
odvoz odpadu |
Olexová Ivana |
|
9,30 EUR |
