| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023262 |
23.5.2023 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
573,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023263 |
23.5.2023 |
pásovina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023264 |
23.5.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023265 |
23.5.2023 |
materiál na VO pri poliklinike |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
284,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023266 |
23.5.2023 |
obrubník betónový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023267 |
23.5.2023 |
kosenie cintorína - breh |
Samuel Ilušák |
51125129 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023268 |
23.5.2023 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
158,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023269 |
23.5.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 194,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023270 |
23.5.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 781,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023271 |
23.5.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023274 |
23.5.2023 |
utierky |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
88,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023272 |
23.5.2023 |
el.energia , VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 383,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023275 |
23.5.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023068 |
23.5.2023 |
Kúpa hasičských hadíc na cisternu. |
Fidrich Milan Top Fire |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023069 |
23.5.2023 |
Kladivá, skrutky a puzdra na traktorovú kosu TWOSE. |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023232 |
22.5.2023 |
brzdový strmeň |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
380,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023233 |
22.5.2023 |
ložisko, brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
163,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023234 |
22.5.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 692,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023236 |
22.5.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
227,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023237 |
22.5.2023 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
258,10 EUR |
